ck- List de Auditoria - ISO 9001:2015

Princípios de Auditoria
A auditoria baseia-se em uma série de princípios cuja intenção é fazer com que a auditoria se torne u
confiável que apoie as políticas e procedimentos de gerenciamento da empresa, ao mesmo tempo em
informações objetivas adequadas que a empresa pode atuar para melhorar continuamente seu dese
dos seguintes princípios é considerada um pré-requisito para garantir que as conclusões derivadas d
precisas, objetivas e suficientes. Permite também que os auditores trabalhem independentemente u
chegarem a conclusões semelhantes quando fazem auditorias em circunstâncias semelhantes.
princípios a seguir se referem aos auditores.
1. Conduta ética: Confiança, integridade, confidencialidade e discrição são essenciais para a audito
2. Apresentação justa: Os resultados, conclusões e relatórios da auditoria refletem fielmente e com
de auditoria;
3. Cuidados profissionais: Os auditores devem exercer cuidado de acordo com a importância da t

Encontrado Definição/Impacto Açã

Conformidade significa adesão aos requisitos da norma e do SGQ. O
Continuar a ac
CONFORME processo é implementado e documentado e existem registros para
i
verificar isso.

Uma questão de baixo risco que oferece uma oportunidade para

Rever e implemen
melhorar a prática atual. Os processos podem ser complicados ou
processo(s). M
RISCO BAIXO excessivamente complexos, mas atendem às suas metas e objetivos. Os
indicadores para
riscos não resolvidos podem se degradar ao longo do tempo podem se
tornar não compatíveis.

Um risco médio, uma menor não conformidade, resultando em desvio da

Investigue a(s) ca
prática de processo: não implica resultar na falha do sistema de gestão
MENOR N/C ação corretiva no
ou processo e não resultará no fornecimento de produtos não conformes
ou na próxim
nem reduzirá a eficácia do SGQ.

Um alto risco: grande não conformidade que impacta diretamente sobre

Implementar uma
as necessidades do cliente, susceptíveis de resultar no cliente recebendo
MAIOR N/C investigar a (s) ca
produtos não conformes ou serviços, ou que podem reduzir a eficácia do
SGQ.

AUDITOR(A) 1:

AUDITOR (A) 2:

AUDITOR(A) 3:

DATA DA AUDITORIA:
 9001:2015

Princípios de Auditoria
tenção é fazer com que a auditoria se torne uma ferramenta eficaz e
enciamento da empresa, ao mesmo tempo em que fornece
tuar para melhorar continuamente seu desempenho. A observância
para garantir que as conclusões derivadas da auditoria sejam
s auditores trabalhem independentemente um do outro para
itorias em circunstâncias semelhantes. Os

dade e discrição são essenciais para a auditoria;

latórios da auditoria refletem fielmente e com precisão as atividades

er cuidado de acordo com a importância da tarefa que desempenham;

Ação/Mitigação

Continuar a acompanhar as tendências /

indicadores.

Rever e implementar ações para melhorar os)

processo(s). Monitorar as tendências /
indicadores para determinar se a melhoria foi
alcançada.

Investigue a(s) causa(s) raiz(s) e implemente a

ação corretiva no próximo período de relatório
ou na próxima auditoria agendada.

Implementar uma ação de contenção imediata,

investigar a (s) causa (s) raiz e aplicar a ação
corretiva.
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DATA: AUDITORES:

PONTUAÇÃO

CONFORME

MENOR NC
MAIOR NC
RISCO
CLÁUSULA QUESTÃO DE AUDITORIA EVIDÊNCIA DE AUDITORIA OBSERVAÇÃO

SEÇÃO 4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO Marque X

4.1 Entendendo a organização e seu contexto

A Organização determinou questões

externas e internas relevantes para sua
finalidade e sua direção estratégica que
4.1 Entendendo a
afetam sua capacidade de alcançar o (s)
organização e seu resultado (s) pretendido (s) de seu SGQ?
contexto A
Organização monitora estas questões
externas e internas?

4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas

A Organização determina as partes

interessadas que são relevantes para o
SGQ?
4.2 Entendendo as A Organização determina os
necessidades e requisitos dessas partes interessadas
expectativas de que são relevantes para o SGQ?
partes interessadas A Organização
monitora e revê informações sobre essas
partes interessadas e seus requisitos
relevantes?

4.3 Determinando o escopo do sistema de Gestão da Qualidade

4.3 Determinando o
Os limites e a aplicabilidade do SGQ
escopo do sistema de
foram usados para estabelecer o escopo
Gestão da Qualidade; da organização?

4.4 Sistema de Gestão de Qualidade e seus processos.

Como o SGQ foi estabelecido? Mostre

como isso é implementado. Como é
mantido e continuamente melhorado?
Como os processos foram determinados
e como eles interagem? Quais são os
4.4.1 Estabelecer, critérios, métodos, medição e
implementar, manter desempenho relacionado a Indicadores
necessários para operar esses
e melhorar
processos? Que recursos são necessários
continuamente um e como estes são disponibilizados? Como
Sistema de Gestão são as responsabilidades e autoridades
de Qualidade; Atribuídos para esses processos? Como
os riscos e as oportunidades são
considerados e que planos são feitos
para implementar ações para enfrentá-
los?

4.4.2 Manter e reter

informações Que informações documentadas existem
para apoiar o funcionamento dos
documentadas para
processos? Como é mantida esta
apoio das operações informação documentada?
e seus processos.

SEÇÃO 5. LIDERANÇA
5.1 Liderança e comprometimento
Como a alta gerência demonstra
liderança e compromisso ao assumir a
responsabilidade de a eficácia do SGQ.
A política e os objetivos da qualidade são
5.1 Liderança e
compatíveis com a direção estratégica e
comprometimento; o Contexto organizacional?

5.1.1. A organização define política de

Responsabilidade responsabilidade Corporativa ou Código
corporativa; de Conduta Ética?

3
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PONTUAÇÃO

CONFORME

MENOR NC
MAIOR NC
RISCO
CLÁUSULA QUESTÃO DE AUDITORIA EVIDÊNCIA DE AUDITORIA OBSERVAÇÃO

A alta administração assegura que os

requisitos do cliente são determinados e
5.1.2 Foco no cliente.
atendidos com o propósito de manter ou
aumentar a satisfação do cliente?

5.2 Política.

5.2.1 Desenvolvendo
Como a alta gerência estabelece, revê e
a política da
mantém uma política de qualidade?
qualidade;

5.2.2 Comunicando a A organização comunica a Política da

política da qualidade. qualidade?

5.3 Papéis, responsabilidade e autoridades organizacionais

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CONFORME

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MAIOR NC
RISCO
CLÁUSULA QUESTÃO DE AUDITORIA EVIDÊNCIA DE AUDITORIA OBSERVAÇÃO

Como a alta gerência garante que

responsabilidades e autoridades para
funções são atribuídas, comunicadas e
5.3 Papéis, entendidas dentro da organização?
responsabilidade e Assegura que o SGQ está em
autoridades conformidade com a Norma ISO?
organizacionais; Quando as mudanças no SGQ são
planejadas e
Implementadas?

SEÇÃO 6. PLANEJAMENTO
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

Como são as questões internas e

6.1 Ações para
externas e interessados considerados
abordar riscos e
no Planejamento para o SGQ?
oportunidades;

6.1.1 Determinar os
Como são determinados os riscos e
riscos e
as oportunidades?
oportunidades a
serem abordados;

6.1.2 Planejar, abordar Como são tomadas as medidas para

riscos e oportunidades, enfrentar os riscos e as oportunidades
integrar , implementar determinadas como adequadas ao
e avaliar a eficácia das impacto potencial na conformidade de
ações; produtos e serviços?

6.2 Objetivos da qualidade e o planejamento para alcançá-los.

6.3 Planejamento de Mudanças
SEÇÃO 7. APOIO
7.1 Recursos

Demonstrar como os recursos são

determinados para o estabelecimento,
7.1.1 Generalidades;
implementação, manutenção e
melhoria contínua do SGQ.

Como a organização fornece pessoas

necessárias para atender
7.1.2 Pessoas consistentemente os requisitos legais e
regulamentares para o SGQ, incluindo
os processos necessários?

Como a organização determina,

fornece e mantém a infraestrutura
7.1.3 Infraestrutura para a operação de processos para
alcançar produtos e conformidade de
serviço?

Como a organização determina,

7.1.4 Ambiente para
fornece e mantém o ambiente para a
operações dos
operação de processos para alcançar
processos produtos e conformidade de serviço?

7.1.5 Monitorando/ medindo os recursos

5
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CONFORME

MENOR NC
MAIOR NC
RISCO
CLÁUSULA QUESTÃO DE AUDITORIA EVIDÊNCIA DE AUDITORIA OBSERVAÇÃO

Como os recursos são determinados para

garantir um monitoramento válido e
confiável e a obtenção de resultados,
quando utilizados?
7.1.5.1 Como a Organização garante que os
Generalidades recursos sejam adequados para o
monitoramento específico e as
atividades de medição e sejam mantidos
para garantir a adequação contínua à
finalidade?

Os instrumentos de medição são:

Verificados ou calibrados em intervalos
especificados em relação aos padrões
nacionais ou internacionais de medição?

7.1.5.2 Como os instrumentos de medição são

Rastreabilidade das identificados para determinar seus status
medições de calibração?
Existe Informação documentada para a
base de calibração ou verificação onde
não existem padrões.

Como a Organização determina o

conhecimento necessário para a
operação dos processos?
O conhecimento necessário para obter a
conformidade dos produtos e serviços?
7.1.6 Conhecimento Como a Organização mantém esse
organizacional. conhecimento e como o disponibiliza na
medida do necessário?
Como a Organização adquire
conhecimentos adicionais ao abordar as
mudanças nas necessidades e
tendências?

7.2 Competência

Como a organização determina a

competência com base em educação,
treinamento ou experiência apropriados?
Toma
medidas para adquirir competência
7.2 Competência necessária quando aplicável e como
avalia a eficácia dessas ações?
Procurar informações
documentadas, quando apropriado, de
competência.

7.3 Conscientização

Como as pessoas estão cientes: da

política de qualidade?
7.3 Concientização Objetivos relevantes da qualidade?
Sua contribuição para a eficácia do SGQ?

7.4 Comunicação

Como a Organização determina as

comunicações internas e externas
7.4 Comunicação
relevantes para o SGQ? O que? Quando?
Com quem? Como?

7.5 Informação documentada

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PONTUAÇÃO

CONFORME

MENOR NC
MAIOR NC
RISCO
CLÁUSULA QUESTÃO DE AUDITORIA EVIDÊNCIA DE AUDITORIA OBSERVAÇÃO

Quais informações documentadas se

determinou pela organização como
sendo necessárias para as
efetividades do sistema de
gerenciamento de qualidade?
7.5.1 Generalidades
Quais informações documentadas
você tem como exigência?
Quais informações documentadas
você tem como sendo necessárias
para a eficácia do seu SGQ?

Procure por informações

documentadas contendo: Identificação;
7.5.2 Criando e Descrição; formato.
atualizando Mostre-me como as informações
documentadas são revisadas e
aprovadas para aptidão e adequação?

7
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CONFORME

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RISCO
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7.5.3 Controle de informação documentada

Como a Organização disponibiliza é

adequado para uso?
Mostre como as informações
7.5.3.1 Organização documentadas são revisadas e
aprovadas para adequação.
garante que os
Como é protegido seu documento:
documentos são Está adequadamente protegido contra
atualizados perda de informação?
É protegida a informação de
confidencialidade, contra o uso indevido
ou perda de integridade.

7.5.3.2 Controle da A organização controla a

documentação documentação?

SEÇÃO 8 . OPERAÇÃO
8.1 Planejamento e controle operacional

Como os processos atendem aos

requisitos de fornecimento de produtos e
serviços planejados, implementados e
controlados?
8.1 Planejamento e Como os requisitos de produtos e
controle operacional serviços são determinados?
Como os critérios de processos e
aceitação de produtos e serviços são
finalizados?

8.2 Requisitos para produtos e serviços

Como a Organização comunica

informações relacionadas a: Produtos;
8.2.1 Comunicação Serviços; Contratos; Manuseio ou
com o cliente tratamento de propriedade do cliente;
Requisitos específicos para ações de
contingência?

Qual é o processo para determinar os

requisitos de produtos e serviços a serem
oferecidos a clientes em potencial?
Como se estabelece, implementa e
8.2.2 Determinação mantém este processo?
de requisitos Como se define os requisitos de produtos
relativos a produtos e e serviços, incluindo requisitos
serviços estatutários e regulatórios?
Como se garante que tem a capacidade
de atender aos requisitos definidos e
substanciar quaisquer reivindicações por
seus produtos e serviços?

8.2.3 Analise critica de requisitos relativos a produtos e serviços.

Como se revisa: os requisitos do

8.2.3.1 A organização
cliente para entrega e pós-entrega?
deve garantir que
Requisitos necessários para o uso
tenha a capacidade
especificado ou previsto pelos
de atender aos
clientes, quando conhecidos;
requisitos de
Requisitos estatutários e
produtos e serviços a
regulamentares adicionais aplicáveis
serem oferecidos aos
a produtos e serviços; Qualquer outro
clientes.
contrato ou requisitos de pedido.
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DATA: AUDITORES:

PONTUAÇÃO

CONFORME

MENOR NC
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RISCO
CLÁUSULA QUESTÃO DE AUDITORIA EVIDÊNCIA DE AUDITORIA OBSERVAÇÃO

8.2.3.2 A
Como se resolve os requisitos de
organização deve
contrato ou pedido que diferem
reter informações
daqueles previamente definidos?
documentadas,
conforme aplicável.

Como a Organização assegura que a

8.2.4 Mudanças nos informação documentada pertinente e
requisitos de pessoas tomem consciência de
produtos e serviços. mudanças quando os requisitos de
produtos e serviços são alterados?

9
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RISCO
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8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços.

Como você estabelece, implementa e
mantém um processo de design e
desenvolvimento (onde os requisitos
detalhados de seus produtos e serviços
ainda não estão estabelecidos ou
definidos pelo cliente ou outras partes).

Informação adicional:
Quando os requisitos detalhados dos
produtos e serviços da organização ainda
não estiverem estabelecidos ou não
8.3.1 Generalidades forem definidos pelo cliente ou por
outras partes interessadas, de modo que
sejam adequados à produção ou
prestação de serviços subsequentes, a
organização deve estabelecer,
implementar e manter um projeto e
processo de desenvolvimento.

Como a organização considera:

A natureza, duração e complexidade das
atividades; Requisitos
que especificam estágios específicos do
processo, incluindo revisões aplicáveis;
Verificação e validação
necessárias; Responsabilidades e
autoridades; Como as
8.3.2 Planejamento e interfaces são controladas entre
Desenvolvimento de indivíduos e partes;
projetos. A necessidade de envolvimento de
clientes e grupos de usuários.
Mostrar informações
documentadas que confirmam que os
requisitos de design e desenvolvimento
foram atendidos.

Como a organização determina:

Requisitos essenciais para o tipo de
produtos e serviços sendo projetados e
desenvolvido, incluindo, se aplicável:
Requisitos funcionais e de desempenho;
Requisitos estatutários e
regulamentares; Padrões ou códigos de
prática onde há um compromisso de
implementar; Recursos internos e
externos necessários para a concepção e
8.3.3 Entradas de desenvolvimento de produtos e serviços;
projeto e Potenciais consequências do
desenvolvimento. fracasso; Nível de controle esperado do
processo de projeto e desenvolvimento
pelos clientes e outras partes relevantes.
Como se determina que os
insumos são adequados, completos e
não ambíguos para projeto e
desenvolvimento? Como se resolve
conflitos entre insumos?

Como os controles aplicados ao processo

de projeto e desenvolvimento são
garantidos: Os
resultados alcançados pelas atividades
de design e desenvolvimento estão
claramente definidos? Revisões
de design e desenvolvimento são
8.3.4 Controles de realizadas conforme o planejado? As
projetos e saídas atendem aos requisitos de
entrada por verificação / validação é
desenvolvimentos.
realizada para garantir que
os produtos e serviços resultantes são
capazes de atender aos requisitos para a
aplicação especificada ou uso pretendido
(quando conhecido)?
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CONFORME

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Como se garante que as saídas de

projeto e desenvolvimento atendam aos
requisitos de entrada para projeto e
desenvolvimento?
São adequados para o subsequente
processos para o fornecimento de
produtos e serviços?
Incluir ou referenciar requisitos de
monitoramento e medição e critérios de
8.3.5 Saídas de aceitação, conforme aplicável?
projeto e Garantir que os produtos a serem
desenvolvimento. produzidos, ou os serviços a serem
fornecidos, sejam adequados para o
propósito pretendido e seu uso seguro e
adequado?
Procure as informações documentadas
que resultam do processo de design e
desenvolvimento.

Como se analisa, controla e identifica as

alterações feitas nas entradas e saídas
do projeto durante o projeto e
desenvolvimento de produtos e serviços,
8.3.6 Mudanças de garantindo nenhum impacto na
projeto e conformidade com os requisitos?
desenvolvimento Procurar por informações documentadas
para alterações de design e
desenvolvimento.

8.4 Controle de processos, produtos e serviços fornecidos externamente.

Como a organização assegura que os

processos, produtos e serviços fornecidos
externamente estejam de acordo com os
requisitos especificados?
Como a Organização estabelece e aplica
critérios para avaliação, seleção,
monitoramento de desempenho e
reavaliação de provedores externos?
8.4.1 Generalidades
Como a Organização avalia sua
capacidade de fornecer processos ou
produtos e serviços de acordo com os
requisitos especificados?
Quais informações documentadas você
tem sobre os resultados das avaliações,
monitoramento de desempenho e
reavaliação de provedores externos?

Que verificação ou outras atividades

você tem para garantir que os
processos, produtos e serviços
8.4.2 Tipo e extensão
fornecidos externamente não
do controle.
prejudiquem sua capacidade de
fornecer produtos e serviços de forma
consistente aos seus clientes?

Como a Organização se comunica com

8.4.3 Informação provedores externos?
para provedores Competência do pessoal, incluindo a
externos. qualificação necessária?

8.5 Produção e provisão de serviços

8.6 Liberação de produto e serviço

11
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DATA: AUDITORES:

PONTUAÇÃO

CONFORME

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CLÁUSULA QUESTÃO DE AUDITORIA EVIDÊNCIA DE AUDITORIA OBSERVAÇÃO

Como arranjos planejados foram

implementados em etapas apropriadas
para verificar se os requisitos de
produtos e serviços foram atendidos.

Como a liberação de produtos e serviços

8.6 Liberação de
é mantida até que as providências
produto e serviço; planejadas para a verificação da
conformidade tenham sido
satisfatoriamente concluídas. (Procure
informações documentadas fornecendo
rastreabilidade, autorizando a liberação
de produtos e serviços.)

8.7 Controle de saída não conformes.

Como você identifica e controla

processos, produtos e serviços que não
estão em conformidade com os
requisitos, impedindo seu uso ou entrega
não intencional?
8.7.1 Certificar que Como você lida com saídas, produtos e
as saídas não serviços de processos não-conformes em
conformes sejam termos de: Correção; Segregação,
identificadas e contenção, devolução ou suspensão do
controladas para fornecimento de produtos e serviços?
prevenir seu uso ou Informando o cliente?
entrega não Obtendo autorização para uso como
pretendido está?
Aceitação sob concessão?
Como você verifica a conformidade
quando as saídas, produtos e serviços do
processo são corrigidos após a não
conformidade?
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DATA: AUDITORES:

PONTUAÇÃO

CONFORME

MENOR NC
MAIOR NC
RISCO
CLÁUSULA QUESTÃO DE AUDITORIA EVIDÊNCIA DE AUDITORIA OBSERVAÇÃO

8.7.2 Retenção de Que informações documentadas você

informação mantém após as ações tomadas para
documentada. tratar de não conformidades.

SEÇÃO 9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação.

Como a organização determina:

Quando realizar monitoramento e
medição?
Quando os resultados devem ser
analisados e avaliados?
9.1.1. Generalidades Quais informações documentadas das
atividades de monitoramento e medição
são registradas?
Como a Organização avalia o
desempenho da qualidade e a eficácia
do SGQ?

Como a Organização monitora a

percepção do cliente sobre o grau em
que os requisitos foram atendidos?

9.1.2 Satisfação do Como a Organização obtém informações

Cliente relacionadas às opiniões e opiniões dos
clientes sobre seus produtos e serviços?

Quais os métodos para obter e usar

essas informações a Organização tem?

Como a saída de análise e avaliação é

usada para: Demonstrar conformidade
de produtos e serviços aos requisitos?
Avaliar e melhorar a satisfação do
cliente?
Garantir conformidade e eficácia do
SGQ?
Demonstrar que o planejamento foi
9.1.3 Análise e
implementado com sucesso?
avaliação. Avaliar o desempenho do processo?
Avaliar o desempenho de provedores
externos?
Determinar a necessidade ou
oportunidades de melhorias no SGQ?
Onde os resultados da análise e
avaliação são usados para fornecer
insumos para revisão de gerenciamento?

9.2 Auditoria Interna.

As auditorias internas estão sendo

realizadas em intervalos planejados?
Eles determinam se o SGQ está em
conformidade com os requisitos da
9.2.1 Programa de
ISO 9001 e com os outros requisitos
Auditoria Interna
estipulados pela Organização?
Eles determinam se o SGQ é
efetivamente implementado e
mantido? (Registros de revisão)

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DATA: AUDITORES:

PONTUAÇÃO

CONFORME

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RISCO
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As auditorias internas estão sendo

conduzidas em intervalos planejados?

Onde estão os critérios de auditoria e o

9.2.2 Auditoria do escopo para cada auditoria?
sistema de gestão da Como os resultados da auditoria são
Qualidade relatados ao gerenciamento relevante?
Existe informações documentadas sobre
o programa de auditoria e os resultados
da auditoria?

9.3 Análise crítica pela direção.

Qual é a frequência que a alta gerência

analisa o SGQ da organização?
Como o SGQ é considerado adequado
9.3.1 Generalidades. e eficaz?
Quais tipos de informações são
revisadas nas revisões de
gerenciamento?

Demonstrar que as análises

gerenciais incluem decisões e ações
9.3.2 Entradas da relacionadas a: oportunidades de
análise critica da melhoria contínua; a necessidade de
direção. alterações no SGQ, incluindo
necessidades de recursos.

9.3.3 Saídas da Quais informações documentadas da

análise critica da Organização têm como evidência de
direção. revisões de gerenciamento.

SEÇÃO 10. MELHORIA

10.1 Generalidades

Como a organização determina e

seleciona oportunidades de melhoria?
Quais ações necessárias a Organização
implementou para atender às exigências
do cliente e melhorar a satisfação do
cliente?
10.1 Generalidades Como organização tem:
Processos aprimorados para evitar não-
conformidades;
Melhoria de produtos e serviços para
atender aos requisitos conhecidos e
previstos.

10.2 Não Conformidade e ação corretiva.

Qual o procedimento quando ocorre,

não conformidade:
10.2.1 Não Registro;
conformidade e ação Ação;
corretiva Tratamento;
Verificação da eficácia.

Quais informações documentadas

10.2.2 Informação
sobre ações corretivas, preventivas
documentada
ou melhorias?
Check- List de Auditoria - ISO 9001:2015
DATA: AUDITORES:

PONTUAÇÃO

CONFORME

MENOR NC
MAIOR NC
RISCO
CLÁUSULA QUESTÃO DE AUDITORIA EVIDÊNCIA DE AUDITORIA OBSERVAÇÃO

10.3 Melhoria Contìnua

Demonstrar que a Organização melhora

continuamente a adequação e a eficácia
do SGQ.
 
Demonstrar que os resultados da análise
e avaliação e os resultados da análise da
gestão são considerados para confirmar
10.3 Melhoria se há áreas de desempenho insuficiente
Contìnua ou oportunidades que devem ser
abordadas como parte da melhoria
contínua.

Quais ferramentas e metodologias

aplicáveis para investigar as causas de
sub-desempenho e apoiar a melhoria
contínua são selecionadas?

Após o preenchimento é necessário realizar um relatório de auditoria com os resultados encontrados, evidenciando sugestões de correção
ou de oportunidades.

15
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RESULTADO APURADO:

CONFORME 0 Sistema de Gestão necessita melhorias!

RISCO 0

MENOR NC 0

MAIOR NC 0

SUGESTÕES para Riscos ou Menor NC Prazo Responsável

PREENCHIMENTO DE NÃO CONFORMIDADE (S) ENCONTRADA (S)

Análise de causa raiz (O que falhou no sistema para permitir que esta NC ocorra.)

Correção - O que é feito para resolver este problema

Data da Implementação Resonsável pela implementação:

PREENCHIMENTO DE NÃO CONFORMIDADE (S) ENCONTRADA (S)

Análise de causa raiz (O que falhou no sistema para permitir que esta NC ocorra.)

Correção - O que é feito para resolver este problema

Data da Implementação Resonsável pela implementação:

PREENCHIMENTO DE NÃO CONFORMIDADE (S) ENCONTRADA (S)

Análise de causa raiz (O que falhou no sistema para permitir que esta NC ocorra.)

Correção - O que é feito para resolver este problema

Data da Implementação Resonsável pela implementação:

9001:2015

sita melhorias!

Data de conclusão

NFORMIDADE (S) ENCONTRADA (S)

que esta NC ocorra.)

NFORMIDADE (S) ENCONTRADA (S)

que esta NC ocorra.)
NFORMIDADE (S) ENCONTRADA (S)
que esta NC ocorra.)