CONTROLE DE LOJAS – V.

10 – 12/02/08
Configurador
• Parâmetros
• Base de Dados
Ambientação Protheus:
• Login
• Browse
- Botões padrões: Inserir, Excluir, Alterar, Visualizar
- Configuração
- Filtros
- Pesquisas
Definições iniciais:
• Usuários, Caixas, Acessos, Permissões
• Cadastro de Bancos
• Cadastro de Estações
Cadastros iniciais:
Cadastros:
• Grupos de Produtos
• Produtos
- Definir a codificação do produto
• Vendedores
• Condições de Pagamento
• Naturezas Financeiras
• Clientes
• Administradoras Financeiras
- Neste momento verificar um novo tipo de Pagamento (tabela genérica 24)
para pagamentos parcelados (com carnê). Verificar parâmetro: MV_NATOUTR
Verificação dos parâmetros:

MV_CLIPAD Cliente padrão para cheques pré-datados. 000001

MV_CLIPADG Cliente padrão para emissão da fatura 000001

global.

MV_CNDTP3 Indica se deseja utilizar dias fixos no mês .F.

para geração das parcelas negocias na Venda
Balcão ou Venda Assistida.

MV_CONDDES Descrição da condição de pagamento à Vista

padrão. Verifique que o parâmetro
MV_CONDPAD para atualizar o parâmetro
desta condição.

MV_CONDPAD Condição de pagamento padrão. Verifique o 001

parâmetro MV_CONDDES para atualizar a
 descrição desta condição.

MV_CONFCLI Indica o uso da configuração da condição de S-N

pagamento e do vendedor padrão para o
cliente no momento da venda.
Se o parâmetro estiver como "S", traz a
condição de pagamento e o vendedor
informados no cadastro do cliente para o
atendimento atual.

MV_CXGERAL Indica se a loja utiliza caixa geral (CL1). T

MV_CXLOJA Caixa/Agência/Conta que define o Caixa CL1/00001/

Geral no SIGALOJA.

MV_DEVNCC Define a geração de Nota de Crédito ao 3

Consumidor no Financeiro:
1 - Não gera NCC automaticamente no
Financeiro.
2 - Gera NCC automaticamente no
Financeiro.
3 - Apresenta uma pergunta sobre a
geração da NCC no Financeiro.
Observação: A NCC somente será gerada,
se a forma de pagamento for diferente de
R$.

MV_DTLIMIT Número de dias de validade para um 0 - 10

orçamento no SIGALOJA.

MV_ESPECIE Indica os tipos de documentos fiscais UNI=NF –

utilizados na emissão de notas fiscais (será 002=SPED;003=NFCE;
gravado no campo "SF2->F2_ESPECIE"). 001=SPED;DUO=NF;004=SPED;
005=SPED;015=SPED;

MV_ESTADO Sigla do estado da empresa usuária do SP

* sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7,
12 ou 18%).

MV_ESTNEG Identifica se o programa de requisições S

* manuais e o programa de transferências
poderão deixar o estoque negativo.

MV_FINALVD Indica qual o número da pasta que deve ser 3

posicionada, quando selecionada a opção
"Finaliza Venda", na janela browse de
""Orçamentos"", da  rotina de Venda
Balcão:
1 – Posiciona na pasta "Atendimento";
2 – Posiciona na pasta "Como Pagar";
3 – Posiciona na pasta "Recebimento" (valor
 padrão).

MV_FISNOTA Define se utiliza a pergunta ""Imprime F-T

Cupom Fiscal"", em que o usuário
poderá imprimir uma nota fiscal, mesmo
sendo usuário fiscal.
Cliente deve ser diferente do parâmetro
MV_CLIPAD E MV_LOJAPAD

Parâmetro para Fonte da Nota Fiscal:

MV_SCRNOTA – LJNFISCA.PRW

MV_FOCVEND Define se, ao acessar a Venda Balcão, o F

cursor deve ser posicionado no campo "Nº
do Orçamento" ou  "Nº do Vendedor":
F - Posiciona no campo com o Número do
Orçamento. (valor padrão).
T - Posiciona no campo com o Número do
Vendedor.

MV_FORMPAD Forma de pagamento padrão para o R$

SIGALOJA.

MV_ICMPAD Informar a alíquota de ICMS aplicada em 18

* operações dentro do estado em que a
empresa está localizada (17 ou 18%).

MV_IMPSX1 Imprime perguntas no cabeçalho do S

relatório.

MV_IPIBRUT Informa o tipo de cálculo para o valor do S

IPI: pelo Valor Bruto (S)  -  Preço de Tabela
ou pelo Valor Líquido (N) - Pedido de
Venda.

MV_LIBGRUP Informado "N", a preparação de notas fiscais N

utilizará o parâmetro "MV_NUMITEM"
para número máximo de grupos por nota.

MV_LIMAJU Define limite para ajustes na digitação dos 10

itens do rodapé das notas fiscais de entrada
(%).

MV_LJABRCX Indica se a abertura do caixa deve ser feita T

no momento da venda ou pela opção
"Abrir/Fechar Caixa".
T - solicita a abertura do caixa no momento
da venda;
F - exige que o usuário acesse a opção
"Abrir/Fechar Caixa" para abertura do caixa.

MV_LJCISS Parâmetro utilizado para que seja possível 089015

 escriturar o ISS na rotina “Reprocessar
Livro ECF” (LOJA300), quando este
processo é feito através do “Resumo de
Redução Z” (LOJA200).
Deve conter o código do serviço a ser
gravado no Livro Fiscal (SF3) quando
gerado a partir da Redução Z. O conteúdo
desse parâmetro será utilizado para
preencher o campo “F3_CODISS” dos
registros de ISS gerados a partir de registros
incluídos no SFI (Resumo de Redução Z).

MV_LJDCMAX Desconto máximo permitido no terminal 1

MV_LJDEVCO Define se a rotina de trocas e a comissão F

off-line pode gerar devolução de
comissão.

MV_LJDMNF Define o número de dias para apresentar 60

mensagem de necessidade de nova
autorização, para a não obrigatoriedade do
uso de ECF.

MV_LJFINEN Indica se o orçamento a ser entregue deve F - VAZIO

ser finalizado.
Obs.: Utilizado apenas para orçamentos da
loja que efetivou a venda utilizando a rotina
Venda Assistida.

MV_LJFISMS Mensagem padrão para impressão da Obrigado! Volte

mensagem promocional no cupom fiscal. Sempre.
Poderá ser utilizado para imprimir um
texto simples ou executar uma
userfunction.
Obs 1: Para executar uma userfunction, o
parâmetro deverá ser inicializado com
"&" e o retorno deverá ser caracter.
Obs 2: O tamanho da mensagem na
impressão varia de acordo com a marca e
modelo do ECF.
Exemplo para executar uma
userfunction:
Parâmetro: MV_LJFISMS
Tipo: Caracter
Conteúdo:
&( Execblock("Exemplo",.F.,.F.))

MV_LJNFSXE Define se ativa a codificacäo do número da  .T.

nota pelo SX5 (padrão) ou pelo SXE/SXF.  

MV_LJFORMD Define como os produtos de Automação 1

 Comercial trata os descontos no total do
cupom fiscal.
1 - Valida percentual ou valor.
2 - Valida percentual e também o valor .

MV_LJGRMR Define se na operação da Redução Z, N-S

grava o automaticamente o Mapa
Resumo.
Obs.: A gravação automática só será
efetuada para os ECFs que possuem este
recurso.  

MV_LJNFTRO Série da Nota Fiscal a ser gravada na UNI

* operação de troca (Entrada no Estoque).

MV_LJPAGTO Indica de qual tabela o ECF deve utilizar a 1

descrição da forma de pagamento:
1 - Utiliza a descrição da tabela 24 do SX5.
2 - Utiliza a descrição da tabela de
administradoras (SAE).

MV_LOJANF Série da Nota Fiscal - SIGALOJA. UNI

*

MV_LOJANUM Permite edição do número da Nota Fiscal T

- SIGALOJA.

MV_LOJAPAD Loja padrão do cliente no SIGALOJA. 01

MV_NATCART Determina qual natureza será utilizada na "CARTAO"

geração de títulos referentes à venda com
cartão de crédito através da rotina de vendas.

MV_NATCHEQ Determina qual natureza será utilizada na "CHEQUE"

geração de títulos referentes à cheques pré-
datados recebidos através da rotina de
vendas.

MV_NATCONV Determina qual natureza será utilizada na "CONVENIO"

geração de títulos referentes à convênios
recebidos através da rotina de vendas.

MV_NATDEV Determina qual a natureza utilizada na "DEV/TROCA"

geração dos títulos referentes à
devoluções/trocas na rotina de trocas.

MV_NATDINH Natureza utilizada para venda em dinheiro. "DINHEIRO"

MV_NATDPBC Natureza de despesas bancárias. "DESP BANC"

MV_NATFIN Determina qual natureza será utilizada na "FINAN"

geração de títulos referentes à venda com
 financiamento.

MV_NATOUTR Natureza a ser gravada no título gerado "FINANC" –

para uma forma de pagamento fora de “OUTROS”
padrão. Tabela 24.

MV_NATRECE Determina qual a natureza utilizada na "RECEBIMENTO"

geração dos títulos referentes aos
recebimentos.

MV_NATTEF Determina qual natureza será utilizada para TEF

a geração de título originados de venda TEF.

MV_NATVALE Determina qual natureza será utilizada na "VALE"

geração de títulos referentes à venda com
vales.

MV_NATTROC Determina qual natureza será utilizada na “TROCO”

geração de saída de troco do SigaLoja e
FrontLoja

MV_PERGNOT Define se irá ou não perguntar se imprime T

nota fiscal. Caso (T), o sistema faz a
pergunta, caso contrário, imprime direto a
nota.

MV_PORTCBA Porta de saída de impressão de código de COM2

barras.

MV_PORTCUP Indica em que porta está conectada a LPT1

impressora de cupom.

MV_PORTCHE Porta de saída para impressão de cheques. COM2

MV_PORTPIN Indica em que porta está conectado o COM1

Pinpad.

MV_PORTFIS Indica em que porta está conectada a COM1

impressora fiscal.

MV_PORTTRO Porta onde será impressa a nota fiscal de LPT – LPT1

entrada na rotina de Trocas/Devoluções.

MV_SABFERI Considerar sábados como feriado quando da S

utilização da Data Válida().

MV_SALTPAG Indica se o salto de página deverá ser dado S

ates ou depois da impressão do relatório.

MV_SCRCUP Arquivo com script de impressão de cupom BOLETO

de venda.

MV_SCRNOTA Arquivo com script de impressão da nota LJNFISCA

 fiscal.

MV_SCRORC Arquivo com script de impressão de ORCAM

orçamento.

MV_SCRTROC Script para impressão da nota fiscal de LJNFTRC

entrada na rotina de trocas/devoluções.

MV_SEQATE Indica a seqüência de telas ao finalizar uma F

venda,  na rotina de "Atendimento" da
Venda Balcão:
T - Retornará automaticamente para a tela de
Atendimento.
F - Retornará automaticamente para a tela de
Orçamentos.

MV_TESDV Tipo de devolução padrão. Será assumido 599

este código para o ajuste de inventário.

MV_TESENT Tipo de entrada padrão. Será assumido este 001

código para a digitação dos orçamentos.

MV_TESPC Tipo de pedido de compra padrão. Será 199

assumido este código para o ajuste de
inventário.

MV_TESSAI Tipo de saída padrão. Será assumido este 501

* código para a digitação dos orçamentos.

MV_TESTROC TES utilizado na troca de mercadoria. 132

MV_TPCOMIS Flag de sistema utilizado para informar se O

o cálculo da comissão será On-Line (O)
ou em Batch (B).

MV_TPCOMLJ Flag de sistema utilizado para informar se B - O

o cálculo da comissão será On-Line (O)
ou em Batch (B).  

MV_TPFATOR Tipo de fator de multiplicação T-Total e P- T

Parcela.

MV_TPSALDO Tipo de saldo a ser considerado nos Q

movimentos internos: (S) Utiliza a função
SaldoSB2() (Q) Utiliza os campos
B2_QATU-B2_QACLASS.

MV_TROCAD Na rotina de troca de mercadorias, indica se F

deve desabilitar o botão “Trocar”:
T - Botão desabilitado.
F - Botão habilitado.
 MV_TXVISTA Define se a taxa de juros vai incidir ou não S
na parcela à vista.

MV_CREDLJ Indica se deve ser feita a Analise de N

Credito do Cliente. (S = Sim) (N = Nao)
na venda a Balcão do Loja.

MV_VENDPAD Código do vendedor padrão que será 000001

assumido na tela de atendimento.

MV_TABPAD Tabela padrão para rotina de Venda. 1

(123456789)

MV_LJTROCO Determina se utiliza troco para diferentes F-T

formas
de pagamento.

MV_LJTRDIN Define se grava o valor líquido do troco em 1 - VAZIO

dinheiro. Este campo é numérico, sendo:
0 - não utiliza;
1 - gera o valor líquido

MV_LJTRLOC Define se grava o valor líquido do troco em T-F

dinheiro. Este campo é numérico, sendo:
0 - não utiliza;
1 - gera o valor líquido.
Observações:
Quando o parâmetro estiver com conteúdo F
ele não controla o troco nem considera o
parâmetro MV_LJTRDIN

MV_COMISCC O sistema verifica o parâmetro S-N

MV_COMISCC para vendas com cartão de
crédito. Se o parâmetro estiver habilitado (?
S?) o valor para base da comissão será o
valor líquido, isto é, já abatida a taxa da
administradora.

Rotinas de Caixa:
• Abrir/Fechar Caixa
• Abre automático
• Fecha automático
Atendimento:
• Venda Assistida
- Orçamento
 - Atendimento
- Finalizar Venda
• Movimentação Bancária
Gerencia de Vendas:
• Manutenção de Comissões
• Tipos de Entrada/Saída
• Tipos de Movimentação
• Atualização de Preços
Gerencia de Estoques:
• Saldos iniciais
• Saldos em estoque
• Fornecedores
• Solicitação de Compra
• Pedidos de Compra
• Recebimento de Materiais
• Transferência entre Armazéns
• Requisição de materiais (movimentos internos)
Recebimentos Controle de Lojas
Recebimentos na Venda Assistida

Abrangência

Versão 7.10
Versão 8.11

O recurso de recebimento na Venda Assistida está disponível apenas para as impressoras fiscais:

BEMATECH
DARUMA FS-2000 V.1.0
URANO 1 FIT LOGGER II

Para o perfeito funcionamento da função de recebimento é necessária a configuração no arquivo SIGALOJA.INI.

Para isto é necessário criar a seção [Recebimento Títulos] contendo a chave Totalizadores = NN, onde:

NN é o numero do totalizador não fiscal da função RECEBIMENTOS da impressora.

Obs.: Este número é obtido através da leitura X.

A Seção deve ser semelhante ao exemplo abaixo:

[Recebimento Titulos]
Totalizadores = 04

Para utilizar essa rotina com outras marcas de ECF, será necessário solicitar uma proposta de desenvolvimento
para a Fábrica de Software (fabricasoft@microsiga.com.br).

Parâmetros:

A-) Verificar o conteúdo do parâmetro "MV_LJRECEB" que identifica o tipo de recebimento:

1 títulos do ambiente Financeiro: é solicitado o código do cliente ou o CPF; o prefixo, título e parcela também
podem ser informados para restringir a seleção dos títulos;

2 títulos do ambiente Gestão Educacional: é solicitado o código de registro do aluno (RA);

3 para uso futuro;

4 - títulos do sistema EMS (Eletronic Market Solution): é solicitado o número do cartão Fidelidade ou o CPF; o
número do contrato também pode ser informado para restringir a seleção dos títulos.

5 abre o ponto de entrada "LJRECEB", permitindo customizar toda a interface e o processo relacionado à baixa.

B-) Conteudo do parametro MV_LJTPREC, que identifica os tipos validos para recebimento.

C-) MV_NATRECE – Natureza para Recebimentos

obs.: VERIFICAR O PARÂMETRO MV_CRDAUT - Identifica se faz ou nao a autenticacao do recebimento no Loja.
Estes tipos de titulos nao podem ser recebidos por esta rotina e ³
//³ deverao ser compensados no financeiro. Esta rotina tem a finalidade ³
//³ de receber titulos de vendas a credito e nao de fazer o papel do ³
//³ financeiro (FINA100). ³
//ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
cTipoTit := "CH|CC|CD|VA|NCC"

Reservas – Emissão de comprovante de Compra

Para habilitar o recebimento de titulos:
Possuir registrado no ECF um totalizador não fiscal chamado RECEBIMENTO.
Configurar o arquivo bemafi32.ini com uma seção da seguinte forma:

[Microsiga]
PEDIDO=RECEBIMENTO
TefPedido=RECEBIMENTO
Condicao=A Vista

Incluir o seguinte comando no arquivo sigaloja.ini da pasta Remote:

[Recebimento Titulos]
Totalizadores = 08

O 08 é o código do totalizador RECEBIMENTO existente na impressora.

as alterações do bemafi32.ini devem ser feitas no arquivo bemafi32.ini existente no diretório

SYSTEM32. Este arquivo não deve existir no Remote.

Verificar o parâmetro: MV_NATRECE = "RECEBIMENTO"

Essa mensagem está ocorrendo pois deve ter o nome "RECEBIMENTO RECEBIMENTO" isso
significa que o nome está em duplicidade.

Favor verificar os cadastros, fazer intervenção na impressora fiscal deixando apenas o nome
RECEBIMENTO.

Emissão de cupom não fiscal (para menos linhas em branco):

Na pasta system32 no arquivo bemafi32.ini e alterar as linhas conforme abaixo:
CrLfVinculado=0
CrLfGerencial=0

Numero de PDV diferente:

Rotina LOJA420 – executa a criptografia.
“Para os demais estados, se houver a necessidade da geração, deve ser implementado o parâmetro
“MV_LJGRVVB” (LÓGICO) que permite definir a obrigatoriedade da criação do arquivo criptografado de venda
bruta.”
Habilita a validação da venda bruta, através do arquivo
Descrição criptografado conforme o anexo 9 do RICMS01 – Santa Catarina.
Conteúdo padrão F
- Para utilização do ECF (Equipamento de Cupom Fiscal) com alíquota reduzida devem ser seguidos os seguintes
passos:
1) No TES cadastrar o % de Redução do ICMS
2) No Produto cadastrar o % de Alíquota de ICMS
3) No B0_ALIQRED, ou seja, na última coluna das tabelas de preço do cadastro de produto (LOJA110) o % de
Alíquota reduzida
4) Cadastrar a alíquota no parâmetro MV_ALIQICM
5) Adicionar a alíquota no ECF.
Existem ECFs que podem utilizar a opção Adiciona alíquotas (LOJA250), outros que precisam de intervenção
técnica.