NF - WM 7045 1743462545

A nota fiscal refere-se ao serviço de 750 Mega Fibra fornecido pela SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES, com um valor total de R$ 60,67. O cliente, Vitor Antonio Ferreira Matoso, deve pagar até 05/04/2025, com um desconto de R$ 8,67 se pago até essa data. Não há débitos em atraso e a nota inclui informações sobre contribuições para o FUNTTEL e FUST.

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Vitor Matoso

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NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MODELO 21

Razão Social: SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ: 10474053000106 - I.E.: 78.540.729
AV. DR. MÁRIO GUIMARÃES 428, CENTRO, Nova Iguaçu - RJ, 26255230
Central de Atendimento: (21) 4106-9850
http://www.webspeed.net.br - wspeednet@gmail.com
Atendimento ANATEL: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos ou fala)

DADOS DO CLIENTE Fatura Número: 69841

VITOR ANTONIO FERREIRA MATOSO Número da nota / Série Período
CPF: 11690387785 1235 / 001 19/03/2025 à 31/03/2025
Rua Vitória, Nº 57, CAD, PRATA - Nova Iguaçu / RJ
CEP: 26010130 Mês de referência Data de emissão
Março de 2025 22/03/2025

Vencimento 05/04/2025
Resumo dos serviços - Contrato ID nº 3177
COD. CFOP
VALOR (R$)
750 MEGA FIBRA 5307 60,67

......................................................................................... Valor total: R$ 60,67

ICMS
BASE DE CÁCULO ALÍQUOTA VALOR DO TRIBUTO
R$ 60,67 0,00 % R$ 0,00
Reservado ao fisco (Hash MD5)C52A.4F0C.ECE6.774F.9D60.627F.B058.BD88

Mensagens importantes para você

• Contribuição de 0,5% para o FUNTTEL e de 1% para o FUST (Valor não repassado ao cliente);
• Não existem outros debitos em atraso até a data (05/04/2025);
• Desconto de R$8,67 para pagamento até 05/04/2025;

Recibo 001-9 00190.00009 03351.860006 27769.097174 2 10420000006067

Beneficiário: Local de Pagamento Data de Vencimento
Wide Pay Facilitador de Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento 05/04/2025
Pagamentos LTDA - Beneficiário: WEB SPEED TELECOM Agência / Código do Beneficiário
37.951.206/0001-07 Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07 0000-0 / 00000000-0
Número do Documento Número do Documento Espécie do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número
10429142 10429142 DM N 22/03/2025 33518600027769097
Data de Vencimento Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
05/04/2025 17-027 R$ 60,67
Agência / Código do Beneficiário Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Pague via QR Code Pix (–) Descontos / Abatimentos
0000-0 / 00000000-0 Até 05/04/2025 receber o valor de R$ 52,00 (Desconto de R$ 8,67).
Nosso Número Após vencimento cobrar multa de 2%.
33518600027769097 Após vencimento cobrar juros de mora de 20% ao mês.
(=) Valor do Documento Pague esta fatura com Pix pelo QR Code através do app do seu banco. (+) Mora / Multa / Juros
60,67
(–) Descontos / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros (=) Valor Cobrado

(=) Valor Cobrado Pagador

VITOR ANTONIO FERREIRA MATOSO - CPF: 116.903.877-85
Pagador Rua Vitória, 57, CAD - PRATA
VITOR ANTONIO FERREIRA Nova Iguaçu / RJ - CEP 26010-130
MATOSO - 116.903.877-85 Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

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DADOS DO CLIENTE Fatura Número: 69841

......................................................................................... Valor total: R$ 60,67

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Recibo 001-9 00190.00009 03351.860006 27769.097174 2 10420000006067

(+) Mora / Multa / Juros (=) Valor Cobrado

(=) Valor Cobrado Pagador

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